2020年02月份財政預算執行情況分析

發布時間:2020-02-14 10:03信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【
    2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是高質量發展落實趕超的“交卷”之年。我縣財政部門認真落實上級財政部門及縣委縣政府決策部署,忠誠擔當,真抓實干,全面增強財政保障能力,更好地護航高質量發展落實趕超。
    一、全縣財政收支基本情況

(一)一般公共預算收支基本情況

1、1-2月全縣一般公共預算總收入10598萬元,占年初預算54282萬元的19.52%,比上年同期9132萬元增收1466萬元,增長16.05%。其中:上劃中央收入完成5033萬元,占年初預算19502萬元的25.81%,比上年同期4169萬元增收864萬元,增長20.72%;地方一般公共預算收入5565萬元,占年初預算34780萬元的16.00%,比上年同期4963萬元增收602萬元,增長12.13%,增幅排名全市第一;縣本級一般公共預算收入3584萬元,占年初預算25015萬元的14.33%,比上年同期3194萬元增收390萬元,增長12.21%;鄉鎮一般公共預算收入完成1981萬元,比上年同期1769萬元增收212萬元,增長11.98%。

2、1-2月全縣一般公共預算支出29617萬元,比上年同期28043萬元增支1574萬元,增長5.61%;縣本級一般公共預算支出27619萬元,比上年同期26276萬元增支1343萬元,增長5.11%;鄉鎮支出1998萬元,比上年同期1767萬元增支231萬元,增長13.07%。

(二)基金預算收支基本情況

1、1-2月全縣基金收入完成1575萬元,占年初預算25900萬元的6.08%,比上年同期140萬元增收1435萬元,增長1025.00%。其中:國有土地使用權出讓金完成1521萬元,占年初預算25300萬元的6.01%,比上年同期83萬元增收1438萬元,增長1732.53%。

2、1-2月全縣基金支出12337萬元,占年初預算19101萬元的64.59%,比上年同期1872萬元增支10465萬元,增長559.03%。其中:其他支出6580萬元(主要是債券支出6500萬元),交通運輸支出5500萬元(債券支出)。

二、預算執行特點

(一)財政收入呈現正增長,增幅居于全市第一

1-2月全縣一般公共預算總收入10598萬元,占年初預算54282萬元的19.52%,比上年同期9132萬元增收1466萬元,增長16.05%。地方一般公共預算收入5565萬元,占年初預算34780萬元的16.00%,落后序時進度0.67個百分點,比上年同期4963萬元增收602萬元,增長12.13%,增幅高于全市平均水平(-3.29%),排名全市第一。

從結構上看,稅收收入呈正增長,1-2月稅性收入完成4926萬元,同比增收596萬元,增長13.76%,占地方級公共財政預算收入的88.52%,稅性比增1.27個百分點;非稅收入呈正增長,1-2月非稅收入完成639萬元,同比增收6萬元,增長0.95%,主要有殘疾人就業保障金增收29萬元,行政性收費收入增收26萬元,罰沒收入減收83萬元,國有資源有償使用收入增收38萬元。

從部門上看,稅務、財政均增收。①稅務部門1-2月完成(指地方級收入,下同)5055萬元,完成年初預算的18.62%,超出序時進度1.95個百分點,同比增收592萬元,增長13.26%。②財政部門1-2月完成收入510萬元,完成年初預算的6.68%,同比增收10萬元,增長2.00%。

從稅種上看,主體稅種、小稅種均增收。1、主體稅種1-2月完成3911萬元,同比增收542萬元,增長16.09%。①增值稅入庫832萬元,同比減收200萬元,下降19.38%,回落43.42個百分點。 ②“營改增”增值稅入庫1103萬元,同比增收50萬元,增長4.75%,回落17.13個百分點。③企業所得稅入庫947萬元,同比增收98萬元,增長11.54%,回落35.35個百分點④個人所得稅入庫1029萬元,同比增收594萬元,增長136.55%(主要是長興螢石礦股東股權轉讓個稅680萬元)。 2、地方小稅種1-2月完成1015萬元,同比增收54萬元,增長5.62%,主要是土地增值稅增收39萬元,耕地占用稅增收38萬元。

(二)鄉鎮收入呈正增長,各鄉鎮增幅不均

1-2月鄉鎮地方一般公共預算收入1981萬元,比上年同期1769萬元增收212萬元,增長11.98%。除城關、沙溪、胡坊、蓋洋收入負增長外,其余五個鄉鎮收入均呈現正增長。夏陽增收515萬元(主要是長興螢石礦增收459萬元、昌榮采礦場增收39萬元),楓溪增收104萬元(主要是楓韻設備增收66萬元、路億興建筑增收39萬元、嵐禹建設增收28萬元)。

(三)支出進度快,呈現正增長

1-2月全縣一般公共預算支出29617萬元,比上年同期28043萬元增支1574萬元,增長5.61%,其中,八項重點支出完成21460萬元,占一般公共預算支出總額的72.46%,與去年同期相比減支37萬元,下降0.17%。

增支較大的科目有:1.農林水支出5072萬元,同比增支853萬元,增長20.22%;2.住房保障支出533萬元,同比增支371萬元,增長229.01%;3.債務付息支出912萬元,同比增支912萬元。

(四)疫情管控刻不容緩,全縣撥付防控資金651萬元。

2020年1月,按照縣委縣政府的指示,秉承特事特辦、急事急辦的原則,將疫情防控專項資金及時撥付到位。累計下達并撥付有關單位疫情防控資金651萬元,為疫情的防控提供了資金保障。

三、下階段工作重點

(一)著力培植壯大財源,助力提高財政收入質量。

完善政策激勵措施,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。落實培育龍頭企業,扶持小微企業發展措施,發展壯大主體財源。落實總部經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。鞏固減稅降費成果,進一步減輕企業和社會負擔。落實支持民營企業改革發展的政策措施,鼓勵和引導民營企業加快轉型升級。加大土地出讓力度,穩定市場預期,緩解房地產市場供求緊張,滿足群眾購房需求,同時,加大住房公積金貸款支持力度,提高購房者的購買能力,穩定建筑房地產稅收。加強土地資源節約集約利用,積極盤活存量土地,科學合理安排,有序供應土地,保持土地市場平穩運行,增加土地出讓收入。

(二)優化支出結構,努力保持較快支出進度。

加大各類財政性資金統籌,集中財力保工資、保運轉、保民生、保重點,做好保工資監測預警工作。牢固樹立“過緊日子”的思想,預算執行中新增的臨時性、應急性等支出,全部通過動用部門既有預算、結轉結余資金等渠道解決。進一步壓減一般性支出和“三公”經費,將更多的財政資金投入到縣委縣政府重大戰略、重大改革和重點領域上。把支出進度作為財政管理的一項重要指標,建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。注重優化結構、加強重點支出保障力度,改變支出項目只增不減的固化格局,對績效不高、資金沉淀的要減少或不再安排預算,切實增強財政可持續性。

(三)完善財政管理,提升依法理財水平。

一是加強預算執行管理。加強預算執行監測分析,加快財政支出進度,提高預算執行效能;推進非稅收入收繳和財政票據電子化管理工作;加強庫款管理,確保財政資金安全。二是強化地方政府債務管理。強化政府債務限額管理,嚴控增量、妥善處理存量,繼續做好地方政府債務置換、隱性債務化解及政府債券還本付息工作,有效防范債務風險。三是全面實施預算績效管理。建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實現預算和績效管理一體化,做到“花錢必問效、無效必問責”,對績效好的政策和項目原則上優先保障,對低效無效資金一律削減或取消,提升預算管理水平和政策實施效果。四是規范財務管理。完善內控制度體系建設,強化監督檢查職能,將財務管理作為日常監督檢查重點。加強對財務人員培訓教育,增強財務人員法律意識、責任意識,提高財務人員的綜合素質,有效防范化解財務風險。

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